审批业绩

销售在系统中的使用流程是一个订单完整的流程，如下(红色为需要操作步骤)
1.意向客户录入
2.意向客户跟进
3.发起电子合同
4.邀签电子合同
5.录入业绩
6.财务负责人审批业绩
7.录入业务工单资料&信息
8.会计主管审批录入资料&信息，同时根据业务单类型添加记账户或者指派外勤（如不需要外勤则直接指派会计，如有外勤业务需外勤完成后给记账户分配会计）
9.外勤确认完成交付工单
10.会计主管确认外勤完成的交付工单
11.销售确认业务工单完成

系统对应关系：1-2属于客户模块，3-4属于合同模块，5-6属于业绩模块，7-11属于交付模块，销售人员主要负责业务达成和最终确认的操作。

1.审批业绩

有财务角色权限的用户，可以在业绩审批列表对提交过来的业绩进行审批，通过或者驳回，需注明原因。

财务人员在常用功能找到业绩审批，看到待审批的业绩审批列表，点击审批进行审批。